2025년 서귀포시종합재가센터 예산총칙 제 1조 예산의 규모 “(재)제주특별자치도사회서비스원 서귀포시종합재가센터”의 2025년도 총 수입액은 1,683,992천원이며, 총 지출액은 1,683,992천원이다. 제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는「세입·세출 명세서」 같다. 1. 수입의 주요 재원은 다음과 같다. 1) 자본적 수입(이월금): 64,900천원 2) 사업수입: 1,619,092천원 - 영업수익 : 1,491,782천원 - 영업외수익 : 127,310천원 2. 지출의 내용은 다음과 같다. 1) 영업비용 : 1,680,431천원 - 목적사업비 : 1,496,326천원 - 일반관리비 : 184,105천원 2) 영업외비용 : 3,561천원 제3조 (예산의 편성) 전년도 예산 규모에 따라 예산을 재편성한다. 제4조 (추가경정예산) 당해연도 사업운영계획에 따라 변경이 있을 시 운영위원회 검토를 거쳐 확정한 후 법인 이사회 승인을 받는다. 제5조 (예산의 전용금지 과목) 다음 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고 는 그 경비를 전용할 수 없다. (1) 인건비 (2) 업무추진비 2025 제 조 예산의 집행 예산의 지출은 지방출자출연기관 6 ( ) ① 예산편성지침 및 제주 ???? 특별자치도사회서비스원 관련 규정을 준수하여 집행한다. ② 세출 예산 성립 후 사업내용이 명시되어 있는 국가 및 지방자치단체 등으로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예 산의 성립 이전이라도 보조금 목적 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사 용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다. 제7조 (기타사항) 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외에 예산총칙에 명시 되지 아니한 사항은 지방출자 출연기관 예산편성지침 및 사회서비스원 표 ???? 준 운영지침에 따라 적용한다. 년도 서귀포시종합재가센터 예산 (단위 : 천원) 세입 세출 관 항 세항 목 예산액 관 항 세항 목 세목 예산액 100. 자본적수입 64,900 700. 사업비용 1,683,992 170. 자본잉여금 64,900 710. 영업비용 1,680,431 179. 기타자본잉여금수입 64,900 746. 목적사업비 1,496,326 전년도이월금 64,900 721. 종합재가센터사업 1,496,326 01. 조직운영사업 1,500 02. 돌봄서비스사업 3,300 03. 노인맞춤돌봄사업 1,491,526 754. 일반관리비 184,105 101. 인건비 146,117 600. 사업수입 1,619,092 01.보수 92,829 610. 영업수익 1,491,782 04.기관제근로자등보수 53,288 601. 기타영업수익 1,700 107. 퇴직급여 8,846 이용자본인부담금 1,700 201. 일반운영비 16,360 01.사무비 8,760 02.공공운영비 7,600 646. 보조금수익 1,490,082 202. 여비 2,300 제주가치돌봄사업수입 12,000 01.국내여비 2,300 지역자율형사회서비스투자 사업수입 46,656 203. 업무추진비 1,000 노인맞춤돌봄서비스사업수익 1,431,426 07. 사업업무추진비 1,000 212. 복리후생비 9,182 01.사회보험부담금 9,182 670. 영업외수익 127,310 401. 시설및부대비 300 671. 이자수익 310 01.시설비 300 예금이자수익 310 679. 기타영업외수익 127,000 770. 영업외비용 3,561 법인전입금 - 779. 기타영업외비용 3,000 771. 기타영업외비용 3,000 기타전입금(출연금) 127,000 800. 예비비 561 801. 예비비 561 합 계 1,683,992 합 계 1,683,992