2024년 서귀포시종합재가센터 예산 총칙 제 조 예산의 규모 재 제주특별자치도사회서비스원 1 ( ) “( ) 서귀포시종합재가센터” 의 2024년도 총 수입액은 2,043,704천원이며, 총 지출액은 2,043,704천원이다. 제2조 (예산의 내역) 수입·지출 명세는「수입·지출 명세서」 같다. 1. 수입의 주요 재원은 다음과 같다. 1) 기타전입금 수입: 163,660천원 2) 장기요양서비스 수입: 12,450천원 3) 긴급돌봄서비스 수입: 22,000천원 4) 청소년 발달장애인 방과후활동서비스 수입: 24,500천원 5) 대행사업비 수입: 1,821,094천원 가. 「노인맞춤돌봄서비스사업」운영을 위하여 국가 및 제주특별자치도로 부터 보조받는 금액은 1,795,994천원이다. 나. 「AI 공감형 말벗로봇서비스사업」운영을 위하여 제주특별자치도로부 터 보조받는 금액은 25,100천원이다. 2. 지출의 내용은 다음과 같다. 1) 서귀포시종합재가센터 운영비: 163,660천원 2) 서귀포시종합재가센터 장기요양서비스(방문요양)사업비: 12,450천원 3) 긴급돌봄서비스 사업비: 22,000천원 4) 청소년 발달장애인 발과후활동서비스(바우처)사업비: 24,500천원 5) 노인맞춤돌봄서비스 사업비: 1,795,994천원 6) AI 공감형 말벗로봇서비스 사업비: 25,100천원 2024 제 조 예산의 편성 전년도 3 ( ) 예산규모에 따라 예산을 재편성한다. 제4조 (추가경정예산) 당해연도 사업운영계획에 따라 변경이 있을 시 운영위원회 검토를 거쳐 확정한 후 법인 이사회 심의를 거쳐 관할지자체장에게 제출토록 한 다. 제5조 (예산의 전용) 지출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지 시설 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 시설장(또는 대표)에게 그 권한을 위임한다. 제6조 (예산의 집행) 예산의 지출은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규 칙의 관련규정을 준수하여 집행한다. 제7조 (예산의 집행) 지출예산성립 후 사업내용이 명시되어 있는 국가 및 지방자 치 단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으 며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다. 제8조 (기타사항) 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연 도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외에 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 적용한다. 2024년도 서귀포시종합재가센터 본예산(안) ???? 서귀포시종합재가센터 사업예산(안) 총괄표 (단위:천원) 수 입 지 출 관 항 목 예산액 관 항 목 예산액 총계 2,043,704 총계 2,043,704 기관운영사업 전 입 금 전 입 금 기 타 전 입 금 163,560 사 무 비 인 건 비 급 여 74,661 잡 수 입 잡 수 입 기타예금이 자 수 입 100 각 종 수 당 17,190 퇴직급여적 립 금 7,145 사회보험기 관 부 담 금 7,717 업 무 추 진 비 기 관 운 영 비 1,000 회 의 비 1,400 운 영 비 여 비 1,000 수용비및수 수 료 570 공 공 요 금 6,800 차 량 비 800 임 차 료 43,560 재 산 조 성 비 시 설 비 시 설 장 비 유 지 비 300 사 업 비 일 반 사 업 비 대 외 홍 보 사 업 500 프 로 그 램 사 업 800 예 비 비 및 기 타 예 비 비 및 기 타 예 비 비 217 소계 163,660 소계 163,660 장기요양사업 요 양 급 여 요 양 급 여 장기요양급 여 10,943 사 무 비 인 건 비 일 용 잡 금 7,974 입소자(이 용자)부담 금 입소(이용) 비 용 본 인 부 담 금 1,270 각 종 수 당 500 이 월 금 이 월 금 전년도이월 금 100 퇴 직 적 립 금 662 잡 수 입 잡 수 입 기타예금이 자 수 입 137 사 회 보 험 기 관 부 담 금 800 수 입 지 출 관 항 목 예산액 관 항 목 예산액 운 영 비 여 비 1,200 수용비및수 수 료 300 복리후생비 100 사 업 비 요양보호사 처 우 개 선 근골격계예 방 지 원 200 예 비 비 및 기 타 예 비 비 및 기 타 예 비 비 714 소계 12,450 소계 12,450 긴급돌봄사업 보 조 금 수 입 보 조 금 수 입 기 타 보 조 금 ( 긴급돌봄) 21,600사 무 비인 건 비일 용 잡 금 9,568 이 월 금 수 입 이 월 금 전년도이월 금 300 각 종 수 당 2,720 잡 수 입 잡 수 입 기타예금이 자 수 입 100 퇴직적립금 857 사 회 보 험 기 관 부 담 금 500 운 영 비 여 비 1,000 수용비및수 수 료 300 사 업 비 사 업 비 돌 봄 종 사 자 처 우 개 선 3,400 예 비 비 및 기 타 예 비 비 및 기 타 예 비 비 155 적 립 금 적 립 금 적 립 금 및 준 비 금 3,500 소계 22,000 소계 22,000 청소년 발달장애인 방과후활동서비스사업 사 업 수 입 사 업 수 입 바 우 처 급 여 수 입 24,000 사 업 비 인 건 비 급 여 13,860 이 용 자 부 담 금 160 제 수 당 1,400 이 월 금 수 입 이 월 금 전 년 도 이 월 금 300 퇴 직 적 립 금 1,155 잡 수 입 잡 수 입 기타예금이 자 수 입 40 사 회 보 험 기 관 부 담 금 1,386 프 로 그 램 비 진 행 비 6,000 운 영 비 운 영 비 기 타 운 영 비 699 소계 24,500 소계 24,500 수 입 지 출 관 항 목 예산액 관 항 목 예산액 노인맞춤돌봄서비스사업 보 조 금 수 입 보 조 금 수 입 국 비 보 조 금 1,575,394 국비사업비 인 건 비 급 여 1,206,300 보 조 금 수 입 보 조 금 수 입 지 방 비 보 조 금 220,400 제 수 당 33,584 잡 수 입 잡 수 입 기타예금이 자 수 입 200 퇴직적립금 100,524 사 회 보 험 기관부담금 134,828 사 업 비 운 영 비 40,845 프로그램비 38,103 연계서비스 사 업 1,200 특화서비스 사 업 10,500 교 육 비 9,510 지 방 비 사 업 비 복리후생비 복리후행비 220,400 예 비 비 예 비 비 반 환 금 200 소계 1,795,994 소계 1,795,994 AI공감형말벗로봇돌봄서비스사업 보 조 금 수 입 보 조 금 수 입 시 도 보 조 금 25,000 사 업 비 사 업 비 활 동 비 3,000 잡 수 입 잡 수 입 기타예금이 자 수 입 100 로 봇 임 대 료 13,750 운 영 비 8,250 예 비 비 예 비 비 반 환 금 100 소계 25,100 소계 25,100