2023년도 (재) 제주특별자치도사회서비스원 서귀포시종합재가센터 제2차 추가경정예산 제주특별자지도사회서비스원 P A S S Jeju Special Self-Governing Province Public Agency for Social Service - 1 - 2023년도 서귀포시종합재가센터 제2차 추가경정 예산 1) 추경이유 - 2023년 기관운영 예산변경 및 긴급돌봄서비스사업 추가, 각 사업별 수입예산 조정에 따른 사업비, 운영비 재계상됨. 2) 2023년 서귀포시종합재가센터사업 추가경정예산(안) 총괄표 (단위 : 천원) 수 입 지 출 계 정 과 목 2023년 예산 계 정 과 목 2023년 예산 추경 기정 추경 기정 종합재가센터 예산총계 2,024,387 2,052,477 종합재가센터 예산총계 2,024,387 2,052,477 센터 기관운영사업 소계 163,660 163,660 센터 기관운영사업소계 163,660 163,660 기 타 전 입 금 163,560 163,560 인 건 비 101,891 100,891 (국비출연금수입) 81,780 81,780 업 무 추 진 비 3,000 2,600 (자치단체출연금수입) 81,780 81,780 운 영 비 53,457 55,257 잡 수 입 100 100 재 산 조 성 비 2,090 1,000 사 업 비 2,870 3,560 예 비 비 352 352 장기요양서비스사업소계 4,540 42,000 장기요양서비스사업소계 4,540 42,000 이용자부담금 445 3,913 인 건 비 3,590 32,721 시 도 보 조 금 0 2,240 운 영 비 250 2,550 요양급여수입 4,000 35,515 사 업 비 200 2,250 잡 수 입 95 332 예 비 비및기타 100 479 적립금 및 준비금 400 4,000 긴급돌봄서비스사업소계 9,370 - 긴급돌봄서비스사업소계 9,370 - 기 타 보 조 금 9,360 - 인 건 비 8,970 - 잡 수 입 10 - 사 업 비 300 - 예 비 비 100 - - 2 - 청소년발달장애인 방과후활동서비스사업소계 25,723 25,723 청소년발달장애인 방과후활동서비스사업소계 25,723 25,723 바우처급여수가 24,663 24,663 사 업 비 22,482 22,482 이용자부담금 960 960 운 영 비 3,241 3,241 잡 수 입 100 100 노인맞춤돌봄서비스사업 소계 1,795,994 1,795,994 노인맞춤돌봄서비스사업 소계 1,795,994 1,795,994 보 조 금 수 입 1,795,794 1,795,794 인 건 비 1,475,236 1,475,236 (국비보조금) 1,575,394 1,575,394 운 영 비 40,845 40,845 (지방비보조금) 220,400 220,400 사 업 비 59,313 59,313 잡 수 입 200 200 복 리 후 생 비 220,400 220,400 예비비(반환금) 200 200 AI공감형말벗로봇돌봄서비스사업 소계 25,100 25,100 AI공감형말벗로봇돌봄서비스사업 소계 25,100 25,100 보 조 금 수 입 25,000 25,000 종 사 자 수 당 3,000 3,000 (시도보조금) 25,000 25,000 로 봇 임 대 료 13,750 13,750 잡 수 입 100 100 운 영 비 8,250 8,250 예비비(반환금) 100 100 - 3 -