2023년도 서귀포시종합재가센터 추가경정 예산(안) ???? 2023년 서귀포시종합재가센터 추가경정 예산 총괄표 1) 추경이유 - 2023년 사회복지시설 인건비 가이드라인 변경 및 2023년 노인맞춤돌봄서비스 예산추가 등 각 사업별 운영지침변경에 따른 사업비, 운영비 재계상됨. 2) 2023년 서귀포시종합재가센터사업 추가경정예산(안) 총괄표 (단위 : 천원) 수 익 의 부(A) 비 용 의 부(B) 계 정 과 목 2023년 수입예산 계 정 과 목 2023년 지출예산 경정 기정 증감 경정 기정 증감 종합재가센터 예산총계 2,052,477 1,825,148 227,329 종합재가센터 예산총계 2,052,477 1,825,148 227,329 센터 기관운영사업소계 163,660 163,560 100 센터 기관운영사업소계 163,660 163,560 100 기 타 전 입 금 163,560 163,560 0 인 건 비 100,891 99,208 1,683 (국비출연금수입) 81,780 81,780 0 업 무 추 진 비 2,600 2,100 500 (자치단체출연금수입) 81,780 81,780 0 운 영 비 55,257 57,300 △2,043 잡 수 입 100 - 100 재 산 조 성 비 1,000 1,000 0 사 업 비 3,560 3,700 △140 예 비 비 352 252 100 장기요양서비스사업소계 42,000 57,234 △15,234 장기요양서비스사업소계 42,000 57,234 △15,234 이 용 자 부 담 금 3,913 5,327 △1,414 인 건 비 32,721 44,924 △12,203 시 도 보 조 금 2,240 3,840 △1,600 운 영 비 2,550 2,300 250 요 양 급 여 수 입 35,515 47,947 △12,432 사 업 비 2,250 2,750 △500 잡 수 입 332 120 212 예 비 비및기타 479 260 219 적립금 및 준비금 4,000 7,000 △3,000 청소년발달장애인 방과후활동서비스사업소계 25,723 29,610 △3,887 청소년발달장애인 방과후활동서비스사업소계 25,723 29,610 △3,887 바우처급여수가 24,663 29,610 △4,947 사 업 비 22,482 29,378 △6,896 이 용 자 부 담 금 960 - 960 운 영 비 3,241 232 3,009 잡 수 입 100 - 100 노인맞춤돌봄서비스사업 소계 1,795,994 1,542,244 253,750 노인맞춤돌봄서비스사업 소계 1,795,994 1,542,244 253,750 보 조 금 수 입 1,795,794 1,542,244 253,550 인 건 비 1,475,236 1,442,246 32,990 ( 국비보조금) 1,575,394 1,542,244 33,150 운 영 비 40,846 43,706 △2,860 (지방비보조금) 220,400 - 220,400 사 업 비 59,312 56,292 3,020 잡 수 입 200 - 200 복 리 후 생 비 220,400 - 220,400 예비비(반환금) 200 - 200 AI공감형말벗로봇돌봄서비스사업 소계 25,100 32,500 △7,400 AI공감형말벗로봇돌봄서비스사업 소계 25,100 32,500 △7,400 보 조 금 수 입 25,000 32,500 △7,500 종 사 자 수 당 3,000 3,000 0 (지방비보조금) 25,000 32,500 △7,500 로 봇 임 대 료 13,750 22,000 △8,250 잡 수 입 100 - 100 운 영 비 8,250 7,500 750 예비비(반환금) 100 - 100 차 액 (A-B) = 0