2023년 도 재단법인제주특별자치도사회서비스원 제주시종합재가센터 2차 추가경정예산 ^ ^ O 제주특별자지도사회서비스원 P A S S Jej u Special Self-Governing Province Public Agency for Social Service 2023년도 제주시종합재가센터 2차 추가경정예산  2023년 제주시종합재가센터 2차 추가경정 이유 1) 2023년 제주시종합재가센터 상반기 사업 평가에 따라 ○ 센터기관운영사업비 목간 금액 조정하여 사례집 발간 사업비 추가 ○ 장기요양서비스사업(방문요양서비스) 실적 조정에 따른 예산 축소 2) 목적사업 추가 제주특별자치도 통합돌봄 지원에 관한 조례 제3조(도지사의 책무), 제8조(통합돌봄지원사업)에 따라 틈새돌봄(가사지원)서비스 제공기관 으로 선정, 관련 문서 : 복지정책과-12929(2023.7.26.)에 따라 사업계획 및 예산(안) 수립  2023년 제주시종합재가센터 2차 추가경정예산 총괄표 (단위 : 천원) 수 입 지 출 구분 2023년 예산 구분 2023년 예산 추경 기정 추경 기정 종합재가센터 예산총계 253,200 258,330 종합재가센터 예산총계 253,200 258,330 센터 기관운영사업 소계 169,100 169,100 센터 기관운영사업 소계 169,100 169,100 기 타 전 입 금 169,000 169,000 인 건 비 98,158 98,158 ( 국 비 출 연 금 수 익 ) 84,500 84,500 업 무 추 진 비 3,200 3,500 (자치단체출연금수익) 84,500 84,500 운 영 비 50,530 51,900 잡 수 입 100 100 재 산 조 성 비 700 1,200 사 업 비 16,400 13,700 예 비 비 112 642 장기요양서비스사업 소계 35,220 63,000 장기요양서비스사업 소계 35,220 63,000 이 용 자 부 담 금 3,173 5,590 인 건 비 32,830 53,610 시 도 보 조 금 3,840 3,840 운 영 비 500 2,300 요 양 급 여 수 입 27,355 50,606 사 업 비 820 2,750 법 인 전 입 금 - 2,000 예 비 비 70 340 전 기 이 월 금 659 659 적립금 및 준비금 1,000 4,000 잡 수 입 193 305 긴급돌봄지원사업 소계 26,230 26,230 긴급돌봄지원사업 소계 26,230 26,230 이 용 자 부 담 수 익 800 800 인 건 비 20,030 20,030 기 타 전 입 금 (공기관대행사업) 25,400 25,400 운 영 비 3,240 3,240 잡 수 입 30 30 여 비 1,430 1,430 기 타 전 출 금 ( 대 행 수 수 료 ) 1,500 1,500 예 비 비 30 30 제주가치통합돌봄 소계 22,650 - 제주가치통합돌봄 소계 22,650 - 기 타 보 조 금 22,599 - 인 건 비 20,250 - ( 긴 급 돌 봄 서 비 스 ) 4,140 - 사 업 비 400 - ( 틈 새 돌 봄 서 비 스 ) 18,459 - 과 년 도 지 출 2,000 - 잡 수 입 51 -