2023년 도 재단법인제주특별자치도사회서비스원 제주시종합재가센터 추가경정예산 ^ ^ O 제주특별자지도사회서비스원 P A S S Jej u Special Self-Governing Province Public Agency for Social Service 2023년도 제주시종합재가센터 추가경정예산  2023년 제주시종합재가센터 추가경정 이유 1. 예산총액 감소의 주요 내용은 당초 계획 승인 되었던 2023년 제주시종합재가센터 운영사업 중 공기관대행사업인“우 리마을돌봄센터”구축 및 운영 경우 재가노인복지시설로 설치 및 신고 행정 처리상 제 주시종합재가센터의 시설장 겸직이 불가함에 따라 주관부서 변경 업무추진 및 관리 2. 각 회계 단위별 주요 추경 내용은 1) 제주시종합재가센터 기관운영사업의 경우 세입의 주요 내용은 법인의 목적사업인 안심돌봄지원사업이 편입 및 계상 세출의 주요 내용은 2023년 보건복지부 사회복지시설종사자 인건비 가이드라인 지침 따른 인건비 재계상의 내용과 편입된 안심돌봄지원사업비 계상 2) 제주시종합재가센터의 장기요양사업의 경우 세입의 주요 내용은 2022년 결산에 따른 전기이월금, 요양급여가산금, 법인전입금 과목 산입 및 계상, 2023년 고지된 장기요양급여 수가를 적용하여 요양급여 수입을 재계상 세출의 주요 내용은 장기요양급여 제공기군 및 급여비용 산정 방법 등에 관한 고시 따른 요양급여 수입의 86.6%이상 인건비 지출 기준 반영하여 재계상 3) 공기관대행사업 긴급돌봄지원사업의 경우 세입의 주요 내용은 긴급돌봄서비스 이용자 증가에 따른 보조금 증가 및 자부담 발생 세출의 주요 내용은 이용자 증가에 따른 기간제근로자 등 보수의 증가 및 과목 간 조정 내용  2023년 제주시종합재가센터 추가경정예산 총괄표 (단위 : 천원) 세입 세출 계 정 과 목 2023년 예산 계 정 과 목 2023년 예산 추가경정 본예산 증감 추가경정 본예산 증감 종합재가센터 예산총계 258,330 552,524 △294,194 종합재가센터 예산총계 258,330 552,524 △294,194 센터 기관운영사업 소계 169,100 159,000 10,100 센터 기관운영사업 소계 169,100 159,000 10,100 기 타 전 입 금 169,000 159,000 10,000 인 건 비 98,158 97,813 345 잡 수 입 100 0 100 업 무 추 진 비 3,500 3,000 500 운 영 비 51,900 52,940 △1,040 재 산 조 성 비 1,200 1,000 200 사 업 비 13,700 3,700 10,000 예 비 비 642 547 95 장기요양서비스사업 소계 63,000 57,234 5,766 장기요양서비스사업 소계 63,000 57,234 5,766 이 용 자 부 담 금 5,590 5,327 263 인 건 비 53,610 44,924 8,686 시 도 보 조 금 3,840 3,840 0 운 영 비 2,300 2,300 0 요 양 급 여 수 입 50,606 47,947 2,659 사 업 비 2,750 2,750 0 법 인 전 입 금 2,000 0 2,000 예 비 비 340 260 80 전 기 이 월 금 659 0 659 적립 금 및 준 비금 4,000 7,000 △3,000 잡 수 입 305 120 185 긴급돌봄지원사업 소계 (공기관대행사업) 26,230 19,600 6,630 긴급돌봄지원사업 소계 (공기관대행사업) 26,230 19,600 6,630 이 용 자 부 담 수 익 800 0 800 인 건 비 20,030 14,730 5,300 기 타 전 입 금 25,400 19,600 5,800 운 영 비 3,240 3,670 △430 잡 수 입 30 0 30 여 비 1,430 1,200 230 기타전출금(대행수수료) 1,500 0 1,500 예 비 비 30 0 30 우리마을돌봄센터 소계 (공기관대행사업) 0 230,000 △230,000 우리마을돌봄센터 소계 (공기관대행사업) 0 230,000 △230,000 기 타 전 입 금 0 230,000 △230,000 인 건 비 0 103,072 △103,072 일 반 운 영 비 0 41,600 △41,600 여 비 0 1,000 △1,000 업 무 추 진 비 0 3,700 △3,700 복 리 후 생 비 0 12,647 △12,647 수 선 유 지 교 체 비 0 1,200 △1,200 사 업 비 0 26,000 △26,000 자 산 취 득 비 0 40,100 △40,100 예 비 비 0 681 △681 우리마을돌봄센터 장기요양서비스 사업소계 0 86,690 △86,690 우리마을돌봄센터 장기요양서비스 사업소계 0 86,690 △86,690 이 용 자 부 담 금 0 8,669 △8,669 인 건 비 0 74,290 △74,290 요 양 급 여 수 입 0 78,021 △78,021 운 영 비 0 4,000 △4,000 사 업 비 0 2,500 △2,500 예 비 비 0 900 △900 적립 금 및 준 비금 0 5,000 △5,000