2025년 제주시종합재가센터 예산 총칙제1조 (예산의 규모) “(재)제주특별자치도사회서비스원 제주시종합재가센터”의 2025년도 총 수입액은 504,850천원이며, 총 지출액은 504,850천원이다. 제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는「세입·세출 명세서」 같다. 1. 수입의 주요 재원은 다음과 같다. 1) 자본적 수입(이월금): 27,000천원 2) 사업수입: 477,850천원 - 영업수익 : 313,290천원 - 영업외수익 : 164,560천원 2. 지출의 내용은 다음과 같다. 1) 영업비용 : 496,876천원 - 목적사업비 : 8,400천원 - 일반관리비 : 488,476천원 2) 영업외비용 : 7,974천원 제3조 (예산의 편성) 전년도 예산 규모에 따라 예산을 재편성한다. 제4조 (추가경정예산) 당해연도 사업운영계획에 따라 변경이 있을 시 운영위원회 검토를 거쳐 확정한 후 법인 이사회 승인을 받는다. 제5조 (예산의 전용금지 과목) 다음 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다. (1) 인건비 (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 제6조 (예산의 집행) ① 예산의 지출은 지방출자‧출연기관 예산편성지침 및 제주특별자치도 사회서비스원 관련 규정을 준수하여 집행한다. 제7조 (기타사항) 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외에 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 지방출자‧출연기관 예산편성지침 및 사회서비스원 표준 운영지침에 따라 적용한다. 2025년도 제주시종합재가센터 예산(단위 : 천원) 세입 세출 관 항 세항 목 예산액 관 항 세항 목 세목 예산액 100. 자본적수입 27,000 700. 사업비용 504,850 170. 자본잉여금 27,000 710. 영업비용 496,876 179. 기타자본잉여금수입 27,000 746. 목적사업비 8,400 179-09. 기타자본잉여금 27,000 721. 종합재가센터사업 8,400 01.조직운영사업 4,400 02.돌봄서비스사업 4,000 754. 일반관리비 488,476 101. 인건비 361,042 600. 사업수입 477,850 01.보수 99,357 610. 영업수익 313,290 04.기관제근로자등보수 261,685 601. 기타영업수익 10,000 107. 퇴직급여 26,291 661-09. 기타영업수익 10,000 201. 일반운영비 60,560 01.사무비 54,600 02.공공운영비 5,960 646. 보조금수익 303,290 202. 여비 900 646-03. 기타보조금수익 303,290 01.국내여비 900 203. 업무추진비 600 07. 사업업무추진비 600 212. 복리후생비 38,083 01.사회보험부담금 38,083 670. 영업외수익 164,560 214. 수선유지교체비 500 671. 이자수익 20 05.수선유지비 500 671-09. 예금이자수익 20 401. 시설및부대비 500 01.시설비 500 679. 기타영업외수익 164,540 770. 영업외비용 7,974 679-09. 기타영업외수익 164,500 779. 기타영업외비용 7,500 771. 기타영업외비용 7,500 679-09. 기타영업외수익(잡수입) 40 800. 예비비 474 801. 예비비 474 합 계 504,850 합 계 504,850