2024년도 재단법인제주특별자치도사회서비스원제주시종합재가센터 2차 추가경정 예산 2024년도 제주시종합재가센터 2차 추가경정예산 2024년 제주시종합재가센터 2차 추가경정예산 총괄표 1) 추경이유 - 장기요양(방문요양)서비스사업 방문요양 사업 종료로 인한 요양급여수입 감소로 수입 및 지출예산 11,846,000원 감액 - 제주가치통합돌봄사업 틈새돌봄서비스 횟수 증가로 인한 보조금 수입 증가 반영한 수입 및 지출예산 85,320,000원 증액 - 지역자율형 사회서비스투자사업(긴급돌봄지원사업) 신규사업 추진으로 인한 수입 및 지출예산 8,000,000원 편성 (단위 : 천원) 세입 세출 관 항 목 예산액 관 항 목 예산액전 입 금 전 입 금 기타전입금 159,000 사 무 비 인 건 비 급 여 74,681 각 종 수 당 12,649 퇴직금 및 퇴직적립금 7,248 이 월 금 이 월 금 전 년 도 이 월 금 10,303 사 회 보 험 부 담 금 9,607 업무추진비 기관운영비 400 회 의 비 2,000 운 영 비 여 비 700 잡 수 입 잡 수 입 기 타 예 금 이 자 50 수용비 및 수 수 료 2,000 공공요금 및 세금과공과 4,000 차 량 비 1,560 기타잡수입 57 임 차 료 44,000 전 출 금 전 출 금 기타전출금 10,303 예비비 및 기 타 예비비 및 기 타 예 비 비 262 세입 세출 관 항 목 예산액 관 항 목 예산액기 관 운 영 사 업 비 소 계 169,410 기 관 운 영 사 업 비 소 계 169,410 이 용 자 부 담 금 이소(이용) 비 용 본인부담금 6,000 사 무 비 인 건 비 일 용 잡 금 152,839 각 종 수 당 55,200 보 조 금 수 입 보 조 금 수 입 기타보조금 ( 제 주 가 치 통 합 돌 봄 긴 급 돌 봄 ) 13,320 퇴직금 및 퇴직적립금 16,000 사 회 보 험 기관부담금 13,000 기타보조금 ( 제 주 가 치 통 합 돌 봄 틈 새 돌 봄 ) 208,000 운 영 비 수용비 및 수 수 료 535 이 월 금 이 월 금 전 년 도 이 월 금 18,619 복리후생비 2,000 사 업 비 사 업 비 직 원 역 량 강 화 사 업 1,700 잡 수 입 잡 수 입 기 타 예 금 이 자 수 입 50 종사자처우 개 선 사 업 2,000 홍 보 사 업 2,000 기타잡수입 51 긴 급 구 호 사 업 500 예비비 및 기 타 예비비 및 기 타 예 비 비 266 제 주 가 치 통 합 돌 봄 사 업 소 계 246,040 제 주 가 치 통 합 돌 봄 사 업 소 계 246,040 입 소 자 부 담 금 입소(이용) 비 용 본인부담금 720 사 무 비 인 건 비 일 용 잡 급 6,600 요 양 급 여 요 양 급 여 장 기 요 양 급 여 10,887 각 종 수 당 2,576 퇴직금 및 퇴직적립금 800 이 월 금 이 월 금 전 년 도 이 월 금 3,190 사 회 보 험 기관부담금 0 잡 수 입 잡 수 입 기 타 예 금 이 자 2 예비비 및 기 타 예비비 및 기 타 예 비 비 4,872 기타잡수입 50 반 환 금 1 장 기 요 양 서 비 스 사 업 소 계 14,849 장 기 요 양 서 비 스 사 업 소 계 14,849 입 소 자 부 담 금 입소(이용) 비 용 본인부담금 800 사 무 비 인 건 비 일 용 잡 급 4,200 각 종 수 당 1,843 세입 세출 관 항 목 예산액 관 항 목 예산액퇴직금 및 퇴직적립금 500 기타보조금 기타보조금 기타보조금 (지역자율셩 사회서비스 투 자 사 업 긴 급 돌 봄 ) 7,200 사 회 보 험 기관부담금 657 예비비 및 기 타 예비비 및 기 타 예 비 비 800 지역자율형사회서비스투자사업 소계 8,000 지역자율형사회서비스투자사업 소계 8,000 합 계 438,299 합 계 438,299