제주시종합재가센터 예산결산보고서(수입・지출결산서) 가. 제주시종합재가센터 기관운영사업 (단위 : 원) 구분 사 업 예 산 결 산 계정과목 예산액 (A) 결산액 (B) 증 감 (A-B) 수 입 (I) 계 169,100,000 169,004,011 95,989 전 입 금 169,000,000 169,000,000 - 잡 수 입 100,000 4,011 95,989 지 출 (II) 계 169,100,000 158,701,218 10,398,782 인 건 비 98,158,000 95,780,157 2,377,843 업 무 추 진 비 3,200,000 2,494,000 706,000 운 영 비 50,530,000 49,816,540 713,460 시 설 비 700,000 680,000 20,000 사 업 비 16,400,000 9,930,521 6,469,479 예 비 비 및 기 타 112,000 - 112,000 차 액 (I-II) 미 처 분 잉 여 금 (차 기 이 월) - 10,302,793 나. 제주시종합재가센터 장기요양사업 (단위 : 원) 구분 사 업 예 산 결 산 계정과목 예산액 (A) 결산액 (B) 증 감 (A-B) 수 입 (I) 계 35,220,000 34,793,832 426,168 입소(이용) 비용수입 3,173,000 2,243,960 929,040 보 조 금 수 입 3,840,000 3,840,000 - 요 양 급 여 수 입 27,355,000 28,051,110 -696,110 이 월 금 658,621 658,621 - 잡 수 입 193,379 141 193,238 지 출 (II) 계 35,220,000 31,603,398 3,616,602 인 건 비 32,830,000 30,268,892 2,561,108 운 영 비 670,000 637,000 33,000 사 업 비 650,000 697,500 -47,500 예 비 비 및 기 타 (반 환 금) 70,000 6 69,994 운영충당 및 환경 개 선 준 비 금 1,000,000 - 1,000,000 차 액 (I-II) 미 처 분 잉 여 금 (차 기 이 월) - 3,190,434 - 다. 제주가치통합돌봄사업(틈새돌봄, 긴급돌봄서비스) (단위 : 원) 구분 사 업 예 산 결 산 계정과목 예산액 (A) 결산액 (B) 증 감 (A-B) 수 입 (I) 계 22,650,000 33,332,855 -10,682,855 보 조 금 수 입 22,599,000 33,332,850 -10,733,850 잡 수 입 51,000 5 50,995 지 출 (II) 계 22,650,000 14,713,423 7,936,577 인 건 비 20,250,000 14,350,123 5,899,877 사 업 비 400,000 363,300 36,700 운영충당 및 환경 개 선 준 비 금 2,000,000 - 2,000,000 차 액 (I-II) 미 처 분 잉 여 금 (차 기 이 월) - 18,619,432